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岗位职责：
1、审核日常费用报销单据，编制相关凭证。
2、收集、整理并审核原始单据，确保账实相符。
3、采购入库单据的整理和审核，制作采购入库明细表和汇总表。
4、应付票据台账登记，期末制作应付，预付明细表，并制作分析报告。
5、与供应商核对期末余额，登记供应商付款凭证。
6、负责与业务部门对接，进行应付账款确认，定期核对往来项目。
7、参与月末、年中、年终的资产盘点和监督管理。
8、协助完成税务申报、审计准备、报表编制等财务相关工作。
9、完成领导交办的其他财务相关任务。
任职资格：
1、本科及以上学历，财务相关专业，初级会计职称或以上。
2、二年以上财务类工作经验要求，熟练使用金蝶财务软件。
3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。
4、具有良好的职业操守及团队合作精神。
5、抗压能力强，有服务意识。
薪酬待遇：4000-5000元/月，购买社保。 |
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