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岗位职责：
1、及时审核销售订单、出库单等OA申请流程；
2、每月按时完成与客户对账工作，及时生成单据/凭证，整理凭证装订归档；
3、跟踪客户应收账款账龄，提醒业务催收到期/逾期账款，与销售部门协作核实客户付款情况；
4、配合审计、税务、统计等各外部单位需要的数据整理；
5、配合完成上级交办的临时性任务。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计、审计、财务等相关专业，有工作经验者优先，优秀应届毕业生亦可；
2、熟悉会计准则、税务法规等财会相关法律法规，具备财会专业技能；
3、熟练使用金蝶ERP软件，精通excel（数据透视表、VLOOKUP等）；
4、具备独立沟通能力（跨部门协作）、数据分析能力和业务细节敏感性；
5、爱岗敬业、有团队精神、责任心强。 |
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